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湖南省郴州市工商業聯合會 2017年度部門決算的說明
點擊次數:239     發布日期:2019/1/30 11:18:47     
 

一、部門職責及機構設置情況

中國工商業聯合會是中國共產黨領導的中國工商界組成的人民團體和民間商會,是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁和紐帶,是政府管理非公有制經濟的助手。

(一)參與國家大政方針及政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協高,發揮民主監督作用,積極參政議政;

(二)引導會員自覺地把自身企業的發展與國家的發展結合起來,把個人富裕與全體人民的共同富裕結合起來,把遵循市場法則與發揚社會主義道德結合起來,積極參加國家經濟建設,推動社會主義市場經濟體制逐步完善,促進社會全面發展;

(三)做工商界代表人士政治安排的推薦工作;

(四)發揚自我教育的優良傳統,宣傳、貫徹黨和國家的方針政策,加強和改進思想政治工作,推動企業文化建設,提倡愛國、敬業、誠信、守法,引導會員樹立社會主義公私觀、信用觀、義利觀和法制觀,做中國特色社會主義事業的建設者;

(五)代表并維護會員的合法權益,反映會員的意見、要求和建議;

(六)引導會員弘揚中華民族傳統美德,熱心社會公益事業,積極參與“光彩事業”,致富思源,富而思進,扶危濟困、共同富裕,義利兼顧,德行并重,發展企業、回饋社會;

(七)為會員提供信息和科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務;

(八)開展工商專業培訓,幫助會員改進經營管理,完善財會管理、照章納稅,提高生產技術和產品質量;

(九)組織會員舉辦和參加各種對內對外展銷會、交易會,組織會員出國、出境考察訪問,幫助會員開拓國內、國際市場;

(十)增進與香港特別行政區、澳門特別行政區及臺灣地區和世界各國工商社團及工商經界人士的聯系和友誼,促進經濟、技術和貿易合作的發展,協助引進資金、技術、人才;

(十一)為會員提供有關證明,協調關系,調解經濟糾紛;

(十二)辦好會辦企業、事業;

(十三)承辦政府和有關部門委托事項。

第五條 中國工商業聯合會即中華全國工商業聯合會和地方各級工商業聯合會。中國工商業聯合會按國家行政區劃設置組織;全國設中華全國工商業聯合會;省、自治區、直轄市、自治州、市、縣、旗設同級工商業聯合會。地區(盟)和區設工商業聯合會或辦事處。

第六條 中華全國工商業聯合會同時是中國民間商會;省、自治區、直轄市、自治州、市、縣、旗及地區(盟)、區工商業聯合會同時是民間商會,可稱商會或總商會。

郴州市工商業聯合會系財政全額撥款的行政單位。組織機構代碼:00652665-2;法人代表:周海林;單位地址:郴州市駱仙路18號黨派商會大樓3樓。

郴州市工商業聯合會辦公室會計核算執行《行政單位會計制度》,根據“三定”方案和郴州市工商業聯合會工作需要,在職11名,領導職數為主席1名、黨組書記1名、副主席2名、紀檢組長1名、工會主席1名,正科級領導職數3名,副科級領導職數1名。內設“兩部一室”,分別為經濟聯絡部、會員部、辦公室。

郴州市非公有制經濟服務中心是我單位的二級機構:目前停止運營。


二、2017年度部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預算財政撥款支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、預算執行情況分析

(一)介紹部門決算的基本情況。

1、2017年度收支決算情況。

2017年度本年收入324.66萬元,較2016年減少20.18,降低5.85%其中:財政撥款收入324.66萬元,較2016年增加14.81,增長4.78%;其他收入0萬元,較2016年減少23.74,降低100 %;年初結轉71.48萬元,較2016年增加60.23,增長535.38%;

2017年度支出合計354.66萬元,其中:基本支出195.76萬元,占比55.2%;項目支出158.9萬元,占比44.8%。

2、2017年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。2017年度一般公共預算財政撥款年初預算為157.27萬元(不含上年結轉結余),支出決算為195.76萬元,完成年初預算的124.47%。決算數大于預算數的主要原因:主要原因是聘用人員經費增加。

基本支出:2017年度財政撥款基本支出195.76萬元,其中:人員經費173.88萬元,主要包括:(基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼等);公用經費21.88萬元,主要包括:(辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等)。

項目支出:

1.(萬企聯村)支出9萬元.主要用于完成萬企聯村對接項目。

2.(調研經費)支出16.42萬元.主要用于發展商協會,招商引資。

3.( 非公黨建)支出2萬元.主要用于非公經濟人士政治安排、非公經濟人士教育培訓、內引外聯發展商協會。

4.( 招商引資)支出20.27萬元于每年主辦商會招商活動2次,完成市招商引資任務3000萬元次以上。

5.( 光彩事業經費)支出10.5萬元.主要用于引導非公有制經濟人士熱心公益,投身光彩事業。

6.( 民營企業家素質提升)支出10.04萬元要用于主要用于引導非公有制經濟人士熱心公益,投身光彩事業。確保工商聯各項工作按質按量完成。

7. (中共郴州市非公有制經濟工作委員會)支出9.21萬元主要用于非公經濟人士政治安排、非公經濟人士教育培訓、內引外聯發展商協會。

8.( 車輛經費)支出5.61萬元。主要用于領導車輛經費,財政安排。

9.(維權經費)支出8萬元。主要用于做好優秀社會主義建設者。

3、年度“三公”經費決算情況。2017 年度“三公”經費財政撥款支出預算為8萬元,支出決算為5.32萬元,完成預算的66.5%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元(因公出國組團0次,因公出國0人次),完成預算的0 %;公務用車購置及運行費支出決算為4.4萬元(公務用車購置0臺,保有量1臺),完成預算的89.4%;公務接待費支出決算為0.86萬元(公務接待8批,共計46人,完成預算的28.6%。2017 年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:一是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

2017 年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016 年減少7.03萬元,減少56.92 %,其中:因公出國(境)費支出決算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;公務用車購置及運行費支出決算減少6.07萬元,降低57.59%;公務接待費支出決算減少0.95萬元,降低52.49%。

4、年度機關運行經費決算情況。2017年度機關運行經費支出21.88萬元,比2016年減少77.09萬元,降低77.89%變動主要原因是:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求。全年實際支出有所節約。

5、年度政府采購支出決算情況。2017年度,采購支出總額52萬元,其中:政府采購貨物類支出52萬元,主要是一些辦公用品、辦公設備的購置。

 6國有資產占用情況。截至2017年12月,單位共有房屋888.1平方米,價值93.07萬元,車輛1臺,一般公務用車1臺。

(二)績效管理工作開展情況。

為加強預算績效管理,不斷提高財政資金使用效益,根據《郴州市人民政府關于全面推進預算績效管理的實施意見》和《郴州市財政局關于批復2017年度市本級部門預算的通知》,我單位按照上級要求,在2017年部門預算編制中進行了市級財政資金績效目標申報,開展了2017年度市級財政資金績效評價工作。以申報并經財政部門批準的績效目標為向導,以績效評價為抓手,以改進預算管理為目的,在提高公共產品質量和控制節約成本的同時,充分發揮財政資金的使用效益,不斷提升公共服務水平。通過預算績效管理,完善了管理制度,改進了管理措施,提高了管理水平,進一步增強了支出責任。

(二)進行部門決算分析  

按照市財政局要求,根據相關規定開展了本部門2017年度決算編制、送審、批復、公開工作,但還存在某些不足。                         

(三)提出改進措施  

1、細化預算編制工作,完善預算編制。進一步加強預算管理、強化預算約束意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制;全面編制預算項目,優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目,進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制有效性的分析和審核。  

2、加強財務管理,嚴格財務審核。在費用報賬支付時,按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現象的發生。  

3、持續抓好“三公”經費控制管理。嚴格控制“三公”經費的規模和比例,把關“三公”經費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進一步細化“三公”經費的管理,合理壓縮“三公”經費支出。

(三)名詞解釋。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。 

項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。 

“三公”經費:指通過公共財政預算撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。 

機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


 
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